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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6641	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A AMBULÂNCIA SAMU IZL-1H31, LOTADO COM SECRETÁRIA DA SAÚDE. ORDEM DE SERVIÇO DE N. 8313 CORREIA DE AR	196,00	196,00
1.00	CORREIA ALTERNADOR	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A AMBULÂNCIA SAMU IZL-1H31, LOTADO COM SECRETÁRIA DA SAÚDE. ORDEM DE SERVIÇO DE N. 8313 CORREIA DE AR CORREIA ALTERNADOR	386,00
03/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		386,00
08/10/2024	Pagamento de Empenho 6641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			386,00
TOTAL		386,00	386,00	386,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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