| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6641 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A AMBULÂNCIA SAMU IZL-1H31, LOTADO COM SECRETÁRIA DA SAÚDE. ORDEM DE SERVIÇO DE N. 8313 CORREIA DE AR | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A AMBULÂNCIA SAMU IZL-1H31, LOTADO COM SECRETÁRIA DA SAÚDE. ORDEM DE SERVIÇO DE N. 8313 CORREIA DE AR CORREIA ALTERNADOR | 386,00 | ||
| 03/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 386,00 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 6641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 386,00 | ||
| TOTAL | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
