Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAS E PEÇAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PLACAS IYO 9649, GOL IXR 6044, LOTADOS COM SECRETARIA DA SAÚDE.
JUNTA DESLIZANTE (ORDEM DE SERVIÇON. 8238)
374,00
374,00
2.00
BUZINA (ORÇAMENTO DE N. 001277)
42,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAS E PEÇAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PLACAS IYO 9649, GOL IXR 6044, LOTADOS COM SECRETARIA DA SAÚDE.
JUNTA DESLIZANTE (ORDEM DE SERVIÇON. 8238) BUZINA (ORÇAMENTO DE N. 001277)
458,00
03/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
458,00
08/10/2024
Pagamento de Empenho 6642/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
458,00
TOTAL
458,00
458,00
458,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
