Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO SERVIÇOS DE AOTO ELETRICA REFERENTE AOS VEICULOS IYO 9649, GOL IXR 6044,LOTADOS COM A SECRETARIA DA SAÚDE.
MÃO DE OBRA 9ORÇAMENTO 001277)
80,00
80,00
1.00
MÃO DE OBRA (ORDEM DE SERVIÇO 8238)
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
SOLITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO SERVIÇOS DE AOTO ELETRICA REFERENTE AOS VEICULOS IYO 9649, GOL IXR 6044,LOTADOS COM A SECRETARIA DA SAÚDE.
MÃO DE OBRA 9ORÇAMENTO 001277) MÃO DE OBRA (ORDEM DE SERVIÇO 8238)
200,00
03/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
200,00
08/10/2024
Pagamento de Empenho 6643/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
