| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6643 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO SERVIÇOS DE AOTO ELETRICA REFERENTE AOS VEICULOS IYO 9649, GOL IXR 6044,LOTADOS COM A SECRETARIA DA SAÚDE. MÃO DE OBRA 9ORÇAMENTO 001277) | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA (ORDEM DE SERVIÇO 8238) | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | SOLITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO SERVIÇOS DE AOTO ELETRICA REFERENTE AOS VEICULOS IYO 9649, GOL IXR 6044,LOTADOS COM A SECRETARIA DA SAÚDE. MÃO DE OBRA 9ORÇAMENTO 001277) MÃO DE OBRA (ORDEM DE SERVIÇO 8238) | 200,00 | ||
| 03/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 200,00 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 6643/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
