Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias set p2 2024 |
10.127,19 |
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| 23/09/2024 |
liquidação folha férias comp.setembro/2024 |
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10.127,19 |
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| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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32,20 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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35,68 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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90,00 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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405,91 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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534,53 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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699,81 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.244,38 |
| 24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.084,68 |
| TOTAL |
10.127,19 |
10.127,19 |
10.127,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
