Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias set p2 2024 |
2.186,02 |
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| 23/09/2024 |
liquidação folha férias comp.setembro/2024 |
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2.186,02 |
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| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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6,80 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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19,30 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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291,79 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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401,32 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL SOB VENCIMENTOS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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557,72 |
| 23/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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632,62 |
| 24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6670/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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276,47 |
| TOTAL |
2.186,02 |
2.186,02 |
2.186,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
