Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6677
Data de lançamento:
23/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS XCMG PARA A MOTONIVELADORA GR180BR A QUAL REALIZA SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
RETENTOR XCMG CUBO TRASEIRO ZL30G ZL30H GR180
125,00
125,00
2.00
RETENTOR XCMG DUOCONE DO EIXO TRASEIRO GR180BR
892,00
1.784,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS XCMG PARA A MOTONIVELADORA GR180BR A QUAL REALIZA SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
RETENTOR XCMG CUBO TRASEIRO ZL30G ZL30H GR180
RETENTOR XCMG DUOCONE DO EIXO TRASEIRO GR180BR
1.909,00
26/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.909,00
26/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6677/2024, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
22,91
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 15140
1.886,09
TOTAL
1.909,00
1.909,00
1.909,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
