| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6678 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DE URGENCIA USADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER. CABO FLEX 6MM | 7,84 | 784,00 |
| 1.00 | TOMADA IND. 5 AMPERE | 148,76 | 148,76 |
| 1.00 | PLUGUE 5 AMPERE 32S | 119,54 | 119,54 |
| 1.00 | DIJUNTOR 3X40S | 133,00 | 133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DE URGENCIA USADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER. CABO FLEX 6MM TOMADA IND. 5 AMPERE PLUGUE 5 AMPERE 32S DIJUNTOR 3X40S | 1.185,30 | ||
| 30/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.185,30 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6678/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 1.185,30 | ||
| TOTAL | 1.185,30 | 1.185,30 | 1.185,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
