| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 6682 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº9321/2023 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,INDEVIDAMENTE NO DIA 09/09/2024,CONFORME ANULAR nº288/2024....................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O LANCHE A SER FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PAIF,REALIZADOS JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE 6 MESES............... CONTRATO nº347/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº021/2023..... O | 1.764,50 | 1.764,50 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.DANFE nº56572214 SÉRIE 890 CHAVE DE ACESSO nº43240987958674000181558900565722141780850236.................... | 1.821,21 | 1.821,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº9321/2023 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,INDEVIDAMENTE NO DIA 09/09/2024,CONFORME ANULAR nº288/2024....................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O LANCHE A SER FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PAIF,REALIZADOS JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE 6 MESES............... CONTRATO nº347/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº021/2023..... OBS:QUANTIDADES,DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E VALOR UNITÁRIO CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS E RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO............................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.DANFE nº56570603 SÉRIE 890 CHAVE DE ACESSO nº43240987958674000181558900565706031366096599.................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.DANFE nº56572214 SÉRIE 890 CHAVE DE ACESSO nº43240987958674000181558900565722141780850236.................... | 3.585,71 | ||
| 24/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.585,71 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2024 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 3.585,71 | ||
| TOTAL | 3.585,71 | 3.585,71 | 3.585,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
