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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6682	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº9321/2023 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,INDEVIDAMENTE NO DIA 09/09/2024,CONFORME ANULAR nº288/2024....................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O LANCHE A SER FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PAIF,REALIZADOS JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE 6 MESES............... CONTRATO nº347/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº021/2023..... O	1.764,50	1.764,50
1.00	=PAGAMENTO REF.DANFE nº56572214 SÉRIE 890 CHAVE DE ACESSO nº43240987958674000181558900565722141780850236....................	1.821,21	1.821,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº9321/2023 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,INDEVIDAMENTE NO DIA 09/09/2024,CONFORME ANULAR nº288/2024....................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O LANCHE A SER FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PAIF,REALIZADOS JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER.AQUISIÇÃO PARA O PERÍODO DE 6 MESES............... CONTRATO nº347/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº021/2023..... OBS:QUANTIDADES,DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E VALOR UNITÁRIO CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS E RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO............................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.DANFE nº56570603 SÉRIE 890 CHAVE DE ACESSO nº43240987958674000181558900565706031366096599.................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.DANFE nº56572214 SÉRIE 890 CHAVE DE ACESSO nº43240987958674000181558900565722141780850236....................	3.585,71
24/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		3.585,71
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2024 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400			3.585,71
TOTAL		3.585,71	3.585,71	3.585,71
SALDO A PAGAR				0,00