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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6696 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 09/2024 0,00 4.693,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 09/2024 4.693,00
24/09/2024 LIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO COMP.SETEMBRO/24 4.693,00
10/10/2024 Pagamento de Empenho 6696/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.693,00
TOTAL 4.693,00 4.693,00 4.693,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.