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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6710 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE DE FILYRRO E ÓLEO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA :IZG7J06,IXR6044 ,IYD9648, IZL1D73 ,IYD7798 IZN9647, IYD9649, ARGOICL103 YCL1658. NANN OLEO HU711/5X (CH9973ECO) 54,00 54,00
1.00 ADTIVO RADIADOR W- 40,00 40,00
1.00 HELIX 10W40 58,00 58,00
3.00 BPROAUTO OW20 PREMIUN 68,00 204,00
3.00 BPROAUTO OW20 PREMIUN 68,00 204,00
4.00 HELIX 10V40 58,00 232,00
1.00 MEGA OLEO VO331 148,00 148,00
1.00 LUBRAX SN 10W30 1L 68,00 68,00
1.00 LUBRAX 10X30 68,00 68,00
4.00 ACDELCO 10W40 58,00 232,00
4.00 ACDELCO DEXOS2 0W20 68,00 272,00
1.00 HELIX10V40 58,00 58,00
3.00 BPROAUTO OW20 PREMIUN 68,00 204,00
1.00 MOBIL SUPER 5V30 DISIEL 268,00 268,00
1.00 MOBIL SUPER 5W30 LT DIESIEL 68,00 68,00
1.00 ADTIVO VURTH ROSA 1L 40,00 40,00
1.00 ADTIVO RADIADOR 40,00 40,00
1.00 ADITIVO BR ROSA 40,00 40,00
4.00 LUBRAX TECNO 10W40 58,00 232,00
4.00 ADELCO DEXOS 1 0W20 68,00 272,00
1.00 FLUIDO FREIO LUBRAX DOTA 50 42,00 42,00
4.00 HELIX 10W40 58,00 232,00
1.00 LUBRAX TECNO 10W40 58,00 58,00
1.00 FLUIDO FREIO LUBRAX DOTA 50 42,00 42,00
1.00 ADITIVO WURT ROSA 1L 40,00 40,00
1.00 MOBIL SUPER 5V30 LT DIESIEL 68,00 68,00
1.00 BPROAUTO 0V20 PREMIUN 68,00 68,00
1.00 LUBRAX TECNO 10V40 58,00 58,00
4.00 HELIX 10V40 58,00 232,00
4.00 HELIX 10V40 58,00 232,00
1.00 HELIZ 10V40 58,00 58,00
1.00 LUBRAX TECNO 10V40 58,00 58,00
1.00 GRAXA ADESIVA ALTA ADERENCI 38,00 38,00
1.00 LUBRAX TECNO 10W40 58,00 58,00
1.00 ACDELCO DEXOS 10W20 68,00 68,00
4.00 HELIX 10X40 58,00 232,00
1.00 LUBRAX ESSESCIAL 20V50 LT 35,00 35,00
3.00 B PROAUO 0W20 PREMIUN 68,00 204,00
1.00 HELIX 10X40 58,00 58,00
3.00 BPROAUTO OV20 PREMIUN 3 68,00 204,00
3.00 BPROAUTO OW20 PREMIUN 68,00 204,00
8.00 MOBIL SUPER 5W30 LT DIESIEL 68,00 544,00
1.00 ANTI-EMBRAÇANTE VULTH60ML 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 AQUISIÇÃO DE DE FILYRRO E ÓLEO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA :IZG7J06,IXR6044 ,IYD9648, IZL1D73 ,IYD7798 IZN9647, IYD9649, ARGOICL103 YCL1658. NANN OLEO HU711/5X (CH9973ECO) ADTIVO RADIADOR W- HELIX 10W40 BPROAUTO OW20 PREMIUN BPROAUTO OW20 PREMIUN HELIX 10V40 MEGA OLEO VO331 LUBRAX SN 10W30 1L LUBRAX 10X30 ACDELCO 10W40 ACDELCO DEXOS2 0W20 HELIX10V40 BPROAUTO OW20 PREMIUN MOBIL SUPER 5V30 DISIEL MOBIL SUPER 5W30 LT DIESIEL ADTIVO VURTH ROSA 1L ADTIVO RADIADOR ADITIVO BR ROSA LUBRAX TECNO 10W40 ADELCO DEXOS 1 0W20 FLUIDO FREIO LUBRAX DOTA 50 HELIX 10W40 LUBRAX TECNO 10W40 FLUIDO FREIO LUBRAX DOTA 50 ADITIVO WURT ROSA 1L MOBIL SUPER 5V30 LT DIESIEL BPROAUTO 0V20 PREMIUN LUBRAX TECNO 10V40 HELIX 10V40 HELIX 10V40 HELIZ 10V40 LUBRAX TECNO 10V40 GRAXA ADESIVA ALTA ADERENCI LUBRAX TECNO 10W40 ACDELCO DEXOS 10W20 HELIX 10X40 LUBRAX ESSESCIAL 20V50 LT B PROAUO 0W20 PREMIUN HELIX 10X40 BPROAUTO OV20 PREMIUN 3 BPROAUTO OW20 PREMIUN MOBIL SUPER 5W30 LT DIESIEL ANTI-EMBRAÇANTE VULTH60ML 5.663,00
03/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.663,00
03/10/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6710/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 13,59
08/10/2024 Pagamento de Empenho 6710/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.649,41
TOTAL 5.663,00 5.663,00 5.663,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 03/10/2024 13,59 Lançada
TOTAL   13,59