| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DE FORMA EMERGENCIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL ADERBAL SCHEIDER. PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COM 1000 UNID | 19,90 | 995,00 |
| 30.00 | SACOS DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO | 24,90 | 747,00 |
| 30.00 | SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO | 18,90 | 567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DE FORMA EMERGENCIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL ADERBAL SCHEIDER. PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COM 1000 UNID SACOS DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO | 2.309,00 | ||
| 30/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.309,00 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2024 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 | 2.309,00 | ||
| TOTAL | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
