| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 6716 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS VERÍSSIMO PEREIRA, RUA RENI NOGUEIRA e RUA HERMES GIOVANI MELLA............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº066/2024. FONTE DE RECURSO 1008,CONFORME RES.FUNDEC nº6 DE 07/05/2024 DE ACORDO COM DECRETOS nº57596, 57600 e 57604/2024............... --------------------------------- =OBRA DE DRENAGEM NA MODALIDADE DE EMPREITADA GLOBAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)A SER | 46.489,50 | 46.489,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS VERÍSSIMO PEREIRA, RUA RENI NOGUEIRA e RUA HERMES GIOVANI MELLA............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº066/2024. FONTE DE RECURSO 1008,CONFORME RES.FUNDEC nº6 DE 07/05/2024 DE ACORDO COM DECRETOS nº57596, 57600 e 57604/2024............... --------------------------------- =OBRA DE DRENAGEM NA MODALIDADE DE EMPREITADA GLOBAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)A SER REALIZADA DE ACORDO COM ESTUDO PRELIMINAR ANEXO AO PROCESSO nº1816/2024.... | 46.489,50 | ||
| 27/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 46.489,50 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6716/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 825,19 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6716/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 2.556,92 | ||
| 30/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2024 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 | 43.107,39 | ||
| TOTAL | 46.489,50 | 46.489,50 | 46.489,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/09/2024 | 825,19 | Lançada | |
| INSS | 27/09/2024 | 2.556,92 | Lançada | |
| TOTAL | 3.382,11 |
