Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024.
*JOSE LUIS,
*CERENI FISCHER,
*JOÃO PAULO,
*JOÃO CESAR,
*PEDRO BELARMINO................. RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.
DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024.................
*JAIR DA SILVA. |
26.866,44 |
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| 30/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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26.866,44 |
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| 30/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6718/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.289,58 |
| 30/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6718/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.343,32 |
| 30/09/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6718/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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2.955,30 |
| 02/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.278,24 |
| TOTAL |
26.866,44 |
26.866,44 |
26.866,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
