Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
---------------------------------
RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM SETEMBRO/2024:
*ANA LUCIA SEVERO,
*MARLENA SILVEIRA................ |
7.855,68 |
|
|
| 30/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
7.855,68 |
|
| 30/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6721/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
377,07 |
| 30/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6721/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
392,78 |
| 30/09/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6721/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
864,12 |
| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2024
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
|
|
6.221,71 |
| TOTAL |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
