Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6723 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ...... - 24713996..................... |
0,00 |
290,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ...... - 24713996..................... |
290,15 |
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25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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290,15 |
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04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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290,15 |
TOTAL |
290,15 |
290,15 |
290,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.