Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024: *LUC | 3.927,84 | 11.783,52 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/09/2024 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024: *LUCIANA MUCKE, *ODREI DE LURDES, *CARINE DOS SANTOS............... | 11.783,52 | ||
TOTAL | 11.783,52 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 11.783,52 |