Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇAO DE DE ÓLEO E PEÇAS PARA MANUTENÇAONSENDO QUE FOI RODADO CERCA 5000KM SENDO JA ESTAR NO MINIMO DE ÓLEO NO MOTOR DO VEICULO VW GOL IZR0C51.
ÓLEO MOBIL SUPER 5W40
75,00
300,00
1.00
FILTRO ÓLEO
35,00
35,00
1.00
PARAFUSO RODA
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
AQUISIÇAO DE DE ÓLEO E PEÇAS PARA MANUTENÇAONSENDO QUE FOI RODADO CERCA 5000KM SENDO JA ESTAR NO MINIMO DE ÓLEO NO MOTOR DO VEICULO VW GOL IZR0C51.
ÓLEO MOBIL SUPER 5W40
FILTRO ÓLEO
PARAFUSO RODA
345,00
04/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
345,00
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
