Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6736 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 320.00 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO TIPO VAN, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM EXAMES AGENDADOS NA CIDADE DE IJUÍ-RS
VIAGEM PARA IJUÍ-RS |
4,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO TIPO VAN, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM EXAMES AGENDADOS NA CIDADE DE IJUÍ-RS
VIAGEM PARA IJUÍ-RS |
1.280,00 |
|
|
| TOTAL |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
