| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º,4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024. *GILMAR GREFF.................... *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... *FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS....... | 5.023,45 | 15.070,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º,4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024. *GILMAR GREFF.................... *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... *FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS....... | 15.070,35 | ||
| 30/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 15.070,35 | ||
| 30/09/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6737/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 723,38 | ||
| 30/09/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6737/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 753,52 | ||
| 30/09/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6737/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.657,74 | ||
| 02/10/2024 | Pagamento de Empenho 6737/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.935,71 | ||
| TOTAL | 15.070,35 | 15.070,35 | 15.070,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/09/2024 | 723,38 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/09/2024 | 753,52 | Lançada | |
| INSS | 30/09/2024 | 1.657,74 | Lançada | |
| TOTAL | 3.134,64 |
