Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6739 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DO ESF HARMONIA E PORTAO ,PARA A PROTEÇAO DOS SUARIOS E COLABORADORES DO ESF.
DOBRADIÇA VAI E VEM |
87,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DO ESF HARMONIA E PORTAO ,PARA A PROTEÇAO DOS SUARIOS E COLABORADORES DO ESF.
DOBRADIÇA VAI E VEM |
174,00 |
|
|
| TOTAL |
174,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
174,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
