| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 6739 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DO ESF HARMONIA E PORTAO ,PARA A PROTEÇAO DOS SUARIOS E COLABORADORES DO ESF. DOBRADIÇA VAI E VEM | 87,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DO ESF HARMONIA E PORTAO ,PARA A PROTEÇAO DOS SUARIOS E COLABORADORES DO ESF. DOBRADIÇA VAI E VEM | 174,00 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 174,00 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6739/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 2,09 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 171,91 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/10/2024 | 2,09 | Lançada | |
| TOTAL | 2,09 |
