| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO POPULAR LTDA |
| Número do empenho: | 6746 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS REFERENTE A SOBRA DE REPASSE POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME PROTOCOLO RS 4316451-2024050801 SOB NUMERO DO PROCESSO 59052.025825/2024-50 | 233,38 | 6.768,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS REFERENTE A SOBRA DE REPASSE POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME PROTOCOLO RS 4316451-2024050801 SOB NUMERO DO PROCESSO 59052.025825/2024-50 | 6.768,02 | ||
| 04/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.768,02 | ||
| 08/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6746/2024 MERCADO POPULAR LTDA - 13971 | 6.768,02 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6746/2024 MERCADO POPULAR LTDA - 13971 | 6.768,02 | ||
| 11/10/2024 | pagamento em conta bancária (no Banco) indevida | -6.768,02 | ||
| TOTAL | 6.768,02 | 6.768,02 | 6.768,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
