Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6801 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
ABONO FAMÍLIA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização |
| Conta de Despesa: |
3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
ABONO FAMILIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO FAMÍLIA folha set 2024 |
0,00 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
ABONO FAMÍLIA folha set 2024 |
59,90 |
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| 26/09/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SETEMBRO/24 |
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59,90 |
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| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59,90 |
| TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
