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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6809 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha set 2024 0,00 8.394,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha set 2024 8.394,27
26/09/2024 lIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SETEMBRO/24 8.394,27
27/09/2024 Pagamento de Empenho 6809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.394,27
TOTAL 8.394,27 8.394,27 8.394,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.