Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6813 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. folha set 2024 |
0,00 |
8.950,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. folha set 2024 |
8.950,18 |
|
|
| 26/09/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SETEMBRO/24 |
|
8.950,18 |
|
| 18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6813/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.950,18 |
| TOTAL |
8.950,18 |
8.950,18 |
8.950,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
