Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6836 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF. folha set 2024 |
0,00 |
224,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
FGTS PARTE PATRONAL REF. folha set 2024 |
224,39 |
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| 26/09/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SETEMBRO/24 |
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224,39 |
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| 10/10/2024 |
valor empenhado a maior |
|
-0,01 |
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| 10/10/2024 |
valor empenhado a maior |
-0,01 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2024
FGTS - 9484 |
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224,38 |
| TOTAL |
224,38 |
224,38 |
224,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
