Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=GASOLINA. |
9.000,00 |
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08/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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811,55 |
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15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 69/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IWK6920 DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-e nº605512.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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811,55 |
05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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751,54 |
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14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 69/2024 - REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO(GASOLINA) PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920, DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº618870.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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751,54 |
09/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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268,51 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 69/2024 - REF. MARÇOL/2024, NFS-e nº631880.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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268,51 |
09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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823,66 |
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14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 69/2024 - REF.ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. NFS-e nº645038 ,RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS E CUPONS FISCAIS,ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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823,66 |
TOTAL |
9.000,00 |
2.655,26 |
2.655,26 |
SALDO A PAGAR |
6.344,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.