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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6913	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSÍDIOS REF. folha set 2024	0,00	5.314,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	SUBSÍDIOS REF. folha set 2024	5.314,30
26/09/2024	lIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SETEMBRO/24		5.314,30
26/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios			53,14
26/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios			410,11
26/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios			562,81
26/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios			1.138,68
27/09/2024	Pagamento de Empenho 6913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.149,56
TOTAL		5.314,30	5.314,30	5.314,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	26/09/2024	53,14		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	26/09/2024	410,11		Lançada
INSS contribuição dos segurados	26/09/2024	562,81		Lançada
BERS - Consignados	26/09/2024	1.138,68		Lançada
TOTAL		2.164,74