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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6915	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF folha set 2024	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF folha set 2024	3.600,00
26/09/2024	lIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SETEMBRO/24		3.600,00
26/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ			18,00
26/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ			53,00
26/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ			281,64
26/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ			875,20
TOTAL		3.600,00	3.600,00	1.227,84
SALDO A PAGAR				2.372,16

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	26/09/2024	18,00		Lançada
PROVIDA - SIGESC	26/09/2024	53,00		Lançada
INSS contribuição dos segurados	26/09/2024	281,64		Lançada
BERS - Consignados	26/09/2024	875,20		Lançada
TOTAL		1.227,84