Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha set 2024 |
4.916,38 |
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| 26/09/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SETEMBRO/24 |
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4.916,38 |
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| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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21,76 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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39,90 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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40,00 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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44,37 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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647,44 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.085,65 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.012,39 |
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.024,87 |
| TOTAL |
4.916,38 |
4.916,38 |
4.916,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
