Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 1931909.......................
56,47
56,47
1.00
- 1931916........................
141,20
141,20
1.00
- 1931951........................
267,37
267,37
1.00
- 1931952.......................
174,84
174,84
1.00
- 1931930.......................
85,31
85,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 1931909....................... - 1931916........................ - 1931951........................ - 1931952....................... - 1931930.......................
725,19
31/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/967733; 0/968049; 0/995576; 0/995419; 0/885499;
725,19
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
725,19
TOTAL
725,19
725,19
725,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
