| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 1931909....................... | 56,47 | 56,47 |
| 1.00 | - 1931916........................ | 141,20 | 141,20 |
| 1.00 | - 1931951........................ | 267,37 | 267,37 |
| 1.00 | - 1931952....................... | 174,84 | 174,84 |
| 1.00 | - 1931930....................... | 85,31 | 85,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 REF.As SEGUINTEs MATRÍCULAs:............ - 1931909....................... - 1931916........................ - 1931951........................ - 1931952....................... - 1931930....................... | 725,19 | ||
| 31/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/967733; 0/968049; 0/995576; 0/995419; 0/885499; | 725,19 | ||
| 08/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 725,19 | ||
| TOTAL | 725,19 | 725,19 | 725,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
