| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR folha set 2024 | 0,00 | 762,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR folha set 2024 | 762,48 | ||
| 26/09/2024 | lIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.SETEMBRO/24 | 762,48 | ||
| 26/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 186,12 | ||
| 18/10/2024 | Pagamento de Empenho 6987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 576,36 | ||
| TOTAL | 762,48 | 762,48 | 762,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/09/2024 | 186,12 | Lançada | |
| TOTAL | 186,12 |
