Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
701
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.......
---------------------------------
SEGURO AUTO FROTA(TRADICIONAL),ORÇAMENTO nº829308874,VIGÊNCIA DE 30/01/2024 a 31/01/2025..........
2.467,21
2.467,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.......
---------------------------------
SEGURO AUTO FROTA(TRADICIONAL),ORÇAMENTO nº829308874,VIGÊNCIA DE 30/01/2024 a 31/01/2025..........
2.467,21
07/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.467,21
07/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 701/2024, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
59,21
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 701/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844
2.408,00
TOTAL
2.467,21
2.467,21
2.467,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
