Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS DE PLACAS IUV-5323 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SME............
---------------------------------
SERVIÇO DE SOLDA NA LATERAL DIANTEIRA,PARACHOQUE DIANTEIRO
PARACHOQUE TRASEIRO E LATERAL
DIREITA..........................
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS DE PLACAS IUV-5323 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SME............
---------------------------------
SERVIÇO DE SOLDA NA LATERAL DIANTEIRA,PARACHOQUE DIANTEIRO
PARACHOQUE TRASEIRO E LATERAL
DIREITA..........................
800,00
01/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
800,00
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2024
ERINEU VITORIO SEBBEN - 11403
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
