| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERINEU VITORIO SEBBEN |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS DE PLACAS IUV-5323 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SME............ --------------------------------- SERVIÇO DE SOLDA NA LATERAL DIANTEIRA,PARACHOQUE DIANTEIRO PARACHOQUE TRASEIRO E LATERAL DIREITA.......................... | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS DE PLACAS IUV-5323 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SME............ --------------------------------- SERVIÇO DE SOLDA NA LATERAL DIANTEIRA,PARACHOQUE DIANTEIRO PARACHOQUE TRASEIRO E LATERAL DIREITA.......................... | 800,00 | ||
| 01/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 800,00 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2024 ERINEU VITORIO SEBBEN - 11403 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
