| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7020 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - Arla | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUISIÇAO DE 500 LT DE ARLA PARA SER USADO NO VEICULO DO CAMINHAO CAÇAMBA TRUK MERCEDEZ BENZ /ATRON2729K 6X4 ANO 2014 MODELO2014 PAC 2 PLACAS IVN5F93 A CADA 4 ABASTECIDAS E NESCESSARIO 20 LITROS DE ARLA . | 3,50 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | AQUISIÇAO DE 500 LT DE ARLA PARA SER USADO NO VEICULO DO CAMINHAO CAÇAMBA TRUK MERCEDEZ BENZ /ATRON2729K 6X4 ANO 2014 MODELO2014 PAC 2 PLACAS IVN5F93 A CADA 4 ABASTECIDAS E NESCESSARIO 20 LITROS DE ARLA . | 1.750,00 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.750,00 | ||
| 18/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7020/2024, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 4,20 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2024 SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 11008 | 1.745,80 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/11/2024 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
