Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7020
Data de lançamento:
26/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.01.04.00.00 - Arla
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
AQUISIÇAO DE 500 LT DE ARLA PARA SER USADO NO VEICULO DO CAMINHAO CAÇAMBA TRUK MERCEDEZ BENZ /ATRON2729K 6X4 ANO 2014 MODELO2014 PAC 2 PLACAS IVN5F93
A CADA 4 ABASTECIDAS E NESCESSARIO 20 LITROS DE ARLA .
3,50
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
AQUISIÇAO DE 500 LT DE ARLA PARA SER USADO NO VEICULO DO CAMINHAO CAÇAMBA TRUK MERCEDEZ BENZ /ATRON2729K 6X4 ANO 2014 MODELO2014 PAC 2 PLACAS IVN5F93
A CADA 4 ABASTECIDAS E NESCESSARIO 20 LITROS DE ARLA .
1.750,00
18/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.750,00
18/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7020/2024, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
4,20
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2024
SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 11008
1.745,80
TOTAL
1.750,00
1.750,00
1.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
