Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇAO DE PAGMENTO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOSDE MANUTENÇAO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PLUBLICA.
PARES DE BOTINAS NUMERO 35
240,00
480,00
2.00
PARES DE BOTINA 38
248,00
496,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
AQUISIÇAO DE PAGMENTO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOSDE MANUTENÇAO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PLUBLICA.
PARES DE BOTINAS NUMERO 35 PARES DE BOTINA 38
976,00
TOTAL
976,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
976,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
