| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 7022 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇAO DE PAGMENTO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOSDE MANUTENÇAO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PLUBLICA. PARES DE BOTINAS NUMERO 35 | 240,00 | 480,00 |
| 2.00 | PARES DE BOTINA 38 | 248,00 | 496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | AQUISIÇAO DE PAGMENTO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOSDE MANUTENÇAO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PLUBLICA. PARES DE BOTINAS NUMERO 35 PARES DE BOTINA 38 | 976,00 | ||
| 09/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 976,00 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7022/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 976,00 | ||
| TOTAL | 976,00 | 976,00 | 976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
