| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 7030 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP MENSAL COMP.SETEMBRO/2024........ | 0,00 | 228,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP MENSAL COMP.SETEMBRO/2024........ | 228,29 | ||
| 27/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 228,29 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 7030/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,29 | ||
| TOTAL | 228,29 | 228,29 | 228,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
