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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7034	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇAO DE SERVIÇO E PARA RETIRAR POTYA DE SOLDA DOBRADIÇAS REGULAR A POSRTA E RECOLOCAR O VIDRO E SOLDAR A CAIXA DE PROTECAO DA BATERI DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E. DESMONTAGEM E MONTAGEM ,SOLDA DAS DOBRADIÇAS SOLDA NA CAIXA PROTEÇAO DA BATERIA./(RETRO CAT416	630,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	AQUISIÇAO DE SERVIÇO E PARA RETIRAR POTYA DE SOLDA DOBRADIÇAS REGULAR A POSRTA E RECOLOCAR O VIDRO E SOLDAR A CAIXA DE PROTECAO DA BATERI DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E. DESMONTAGEM E MONTAGEM ,SOLDA DAS DOBRADIÇAS SOLDA NA CAIXA PROTEÇAO DA BATERIA./(RETRO CAT416	630,00
24/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		630,00
29/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2024 VALDENI ELIAS DA SILVA - 16103			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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