3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS.
CONSERTO DE PNEU 1216.5
60,00
60,00
1.00
CONSERTO DE PNEU PATROLA 25
300,00
300,00
2.00
CONSERTO DE PNEU 16.
60,00
120,00
1.00
CONSERTO DE PNEU 12/16.5
60,00
60,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU 19.5/24
200,00
400,00
1.00
CONSERTO DE PNEU 12/16.5
60,00
60,00
1.00
CONSERTO DE PNEU 17.5/25
300,00
300,00
1.00
CCONSERTO DE PNEU PATROLA
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS.
CONSERTO DE PNEU 1216.5
CONSERTO DE PNEU PATROLA 25
CONSERTO DE PNEU 16.
CONSERTO DE PNEU 12/16.5
MONTAGEM DE PNEU 19.5/24
CONSERTO DE PNEU 12/16.5
CONSERTO DE PNEU 17.5/25
CCONSERTO DE PNEU PATROLA
1.500,00
24/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.500,00
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7039/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
