| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 7039 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS. CONSERTO DE PNEU 1216.5 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU PATROLA 25 | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU 16. | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU 12/16.5 | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU 19.5/24 | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU 12/16.5 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU 17.5/25 | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CCONSERTO DE PNEU PATROLA | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS. CONSERTO DE PNEU 1216.5 CONSERTO DE PNEU PATROLA 25 CONSERTO DE PNEU 16. CONSERTO DE PNEU 12/16.5 MONTAGEM DE PNEU 19.5/24 CONSERTO DE PNEU 12/16.5 CONSERTO DE PNEU 17.5/25 CCONSERTO DE PNEU PATROLA | 1.500,00 | ||
| 24/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.500,00 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7039/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
