Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
704 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
FOLHA DE EFETIVIDADES nº27938744,
COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF.
CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023.
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
FOLHA DE EFETIVIDADES nº27938744,
COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. |
270,00 |
|
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| 31/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
270,00 |
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| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 704/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
