| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS. TIP TOP 08 | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | CAMARA 12/16.5 | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | TIP TOP 04 | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | VÁLVULA | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | TIP TOP 05 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | TIP TOP 06 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS. TIP TOP 08 CAMARA 12/16.5 TIP TOP 04 VÁLVULA TIP TOP 05 TIP TOP 06 | 675,00 | ||
| 29/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 675,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
