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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7040	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS. TIP TOP 08	90,00	180,00
1.00	CAMARA 12/16.5	230,00	230,00
1.00	TIP TOP 04	45,00	45,00
2.00	VÁLVULA	50,00	100,00
1.00	TIP TOP 05	55,00	55,00
1.00	TIP TOP 06	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS. TIP TOP 08 CAMARA 12/16.5 TIP TOP 04 VÁLVULA TIP TOP 05 TIP TOP 06	675,00
TOTAL		675,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				675,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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