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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7055	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL, E LUBRIFICANTES REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IXD 9382,E CARROS LOTADOS COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. LUBRAX TECNO 10W40	57,30	57,30
1.00	LUBRAX TECNO 10X40	57,30	57,30
1.00	HELIX 10W40	58,00	58,00
1.00	LUBRAX TECNO 10W40	57,30	57,30
1.00	HELIX 10W40	58,00	58,00
1.00	LUBRAX TECN 10W40	57,30	57,30
1.00	LUBRAX TECNO	57,30	57,30
1.00	HELIX 10W40	58,00	58,00
1.00	HELIX 10W40	58,00	58,00
1.00	ADITIVO WURTH PARA ONIBUS JCU9189	39,52	39,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL, E LUBRIFICANTES REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IXD 9382,E CARROS LOTADOS COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. LUBRAX TECNO 10W40 LUBRAX TECNO 10X40 HELIX 10W40 LUBRAX TECNO 10W40 HELIX 10W40 LUBRAX TECN 10W40 LUBRAX TECNO HELIX 10W40 HELIX 10W40 ADITIVO WURTH PARA ONIBUS JCU9189	558,02
TOTAL		558,02	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				558,02