| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO DELMAR STASIAK |
| Número do empenho: | 7056 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SETVIÇOS PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CESTO AEREO DO VEICULO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88 DA EQUIPE DA ELETRICA. SERVIÇO DE TESTE DE LANÇA | 430,00 | 430,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TESTE LINER | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SETVIÇOS PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CESTO AEREO DO VEICULO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88 DA EQUIPE DA ELETRICA. SERVIÇO DE TESTE DE LANÇA SERVIÇO DE TESTE LINER SERVIÇO DE LAVAGEM MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS | 3.420,00 | ||
| 02/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 780,00 | ||
| 02/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.640,00 | ||
| 02/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7056/2024, 15597 - SANDRO DELMAR STASIAK | 37,44 | ||
| 02/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7056/2024, 15597 - SANDRO DELMAR STASIAK | 126,72 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7056/2024 SANDRO DELMAR STASIAK - 15597 | 3.255,84 | ||
| TOTAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/10/2024 | 37,44 | Lançada | |
| IRRF | 02/10/2024 | 126,72 | Lançada | |
| TOTAL | 164,16 |
