| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.39 | SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VÉICULO LOTADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA IRI0J08 GASOLINA ADTIVADA | 6,35 | 281,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VÉICULO LOTADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA IRI0J08 GASOLINA ADTIVADA | 281,88 | ||
| 26/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 281,88 | ||
| 26/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7057/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,68 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7057/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 281,20 | ||
| TOTAL | 281,88 | 281,88 | 281,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/11/2024 | 0,68 | Lançada | |
| TOTAL | 0,68 |
