| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 7059 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO NESCESSARIO PARA ADAPTAÇAO DOS CABOS DE INTERNT. BATERIA 5V | 19,40 | 38,80 |
| 10.00 | ORGANIZADOR | 3,85 | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO NESCESSARIO PARA ADAPTAÇAO DOS CABOS DE INTERNT. BATERIA 5V ORGANIZADOR | 77,30 | ||
| 10/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 77,30 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7059/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 77,30 | ||
| TOTAL | 77,30 | 77,30 | 77,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
