| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AR FILMES LTDA |
| Número do empenho: | 7060 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Plano de Ação" A Lei Paulo Gustavo". | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concurso |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA SELEÇÃO DE PROJETO PARTICIPANTE DO CONCURSO nº003/2024........... CONFORME TERMOS DA LEI COMP.nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),DOS DECRETOS nº11.525/23 e nº11.453/23.................... CONTRATO nº300/2024.............. --------------------------------- =PROJETO VENCEDOR: "SALTO DO JACUÍ: A ENERGIA QUE VEM DA ÁGUA" AUDIOVISUAL CURTA-METRAGEM DE PROJETO E PRODUÇÃO INDEPENDENTE DE DOCUMENTÁRIO PRODUZIDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM DESTINAÇÃO E EXIBIÇÃO NO MUN | 80.683,00 | 80.683,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA SELEÇÃO DE PROJETO PARTICIPANTE DO CONCURSO nº003/2024........... CONFORME TERMOS DA LEI COMP.nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),DOS DECRETOS nº11.525/23 e nº11.453/23.................... CONTRATO nº300/2024.............. --------------------------------- =PROJETO VENCEDOR: "SALTO DO JACUÍ: A ENERGIA QUE VEM DA ÁGUA" AUDIOVISUAL CURTA-METRAGEM DE PROJETO E PRODUÇÃO INDEPENDENTE DE DOCUMENTÁRIO PRODUZIDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM DESTINAÇÃO E EXIBIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS... | 80.683,00 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 80.683,00 | ||
| 17/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7060/2024 AR FILMES LTDA - 16910 | 80.683,00 | ||
| TOTAL | 80.683,00 | 80.683,00 | 80.683,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
