Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA GLAUCIA DE MELLO FARIAS,REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO "ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E RIGIME DE COLABORAÇÃO".
CAFÉ NOTA 8576
16,00
16,00
1.00
ALMOÇO NOTA 115864
45,00
45,00
1.00
JANTA NOTA 12546
38,71
38,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA GLAUCIA DE MELLO FARIAS,REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO "ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E RIGIME DE COLABORAÇÃO".
CAFÉ NOTA 8576 ALMOÇO NOTA 115864 JANTA NOTA 12546
99,71
27/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
99,71
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2024
GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTA - 16151
99,71
TOTAL
99,71
99,71
99,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
