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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7075	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇAO DE KIT DE MANGUEIRA E DOIS TERMINAIS PARA ATROCA NO FOGAO DA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DO SALTO DO JACUI/RS. 1 MANGUEIRA A GÁS E DOIS TERMINAL	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	AQUISIÇAO DE KIT DE MANGUEIRA E DOIS TERMINAIS PARA ATROCA NO FOGAO DA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DO SALTO DO JACUI/RS. 1 MANGUEIRA A GÁS E DOIS TERMINAL	160,00
14/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		160,00
TOTAL		160,00	160,00	0,00
SALDO A PAGAR				160,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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