| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 7075 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇAO DE KIT DE MANGUEIRA E DOIS TERMINAIS PARA ATROCA NO FOGAO DA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DO SALTO DO JACUI/RS. 1 MANGUEIRA A GÁS E DOIS TERMINAL | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | AQUISIÇAO DE KIT DE MANGUEIRA E DOIS TERMINAIS PARA ATROCA NO FOGAO DA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DO SALTO DO JACUI/RS. 1 MANGUEIRA A GÁS E DOIS TERMINAL | 160,00 | ||
| 14/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 160,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7075/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
