Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
*******PROCESSO nº1544/2024******
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2024, CELEBRADO ENTRE A SRA.SABRINE VEIGA RODRIGUES e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS NO DIA 25/09/2024.
REF.AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM PRESTADOS NO HOSP.MUN .DR.ADERBAL SCHNEIDER,NO PERÍODO DE 18/05 a 04/07/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº1544/2024........ |
6.047,00 |
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| 02/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.047,00 |
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| 02/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7076/2024, 15732 - SABRINE VEIGA RODRIGUES |
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531,86 |
| 02/10/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7076/2024, 15732 - SABRINE VEIGA RODRIGUES |
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665,17 |
| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2024
SABRINE VEIGA RODRIGUES - 15732 |
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4.849,97 |
| 07/10/2024 |
NATUREZA DA DESPESA INCORRETA |
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-4.849,97 |
| 07/10/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 7076/2024 |
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-531,86 |
| 07/10/2024 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 7076/2024 |
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-665,17 |
| 07/10/2024 |
ANULAÇÃO, NATUREZA DA DESPESA INCORRETA. |
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-6.047,00 |
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| 07/10/2024 |
MOTIVO: NATUREZA DA DESPESA INCORRETA, APRESENTANDO INCONSISTÊNCIA NO ENCERRAMENTO DO MÊS PARA ENCERRAR O PAD. |
-6.047,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
