3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931952......................
0,00
186,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931952......................
186,86
30/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
186,86
30/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7079/2024, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
2,22
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7079/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
184,64
TOTAL
186,86
186,86
186,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
