CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA EM 10 PONTOS, NOS PAVIMENTOS TÉRREO E SUPERIOR DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO À ESTRUTURA ATUAL SER BASTANTE PRECÁRIA, BEM COMO COM O OBJETIVO DE ATENDER À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E PERMITIR A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS EM NUVEM.
TERMO ADITIVO nº001/2024 AO CONTRATO nº284/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº059/2024.
---------------------------------
=SERV.DE PASSAGEM DE 205 METROS
1.096,75
1.096,75
6.00
=SERV.DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1 POLEGADA E SIMILARES........
15,00
90,00
2.00
=SERV.DE INSTALAÇÃO DE CANALETA DE PISO..........................
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA EM 10 PONTOS, NOS PAVIMENTOS TÉRREO E SUPERIOR DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO À ESTRUTURA ATUAL SER BASTANTE PRECÁRIA, BEM COMO COM O OBJETIVO DE ATENDER À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E PERMITIR A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS EM NUVEM.
TERMO ADITIVO nº001/2024 AO CONTRATO nº284/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº059/2024.
---------------------------------
=SERV.DE PASSAGEM DE 205 METROS
DE CABOS DE REDE CAT6............ =SERV.DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1 POLEGADA E SIMILARES........ =SERV.DE INSTALAÇÃO DE CANALETA DE PISO..........................
1.206,75
08/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.206,75
10/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7080/2024
S3 SOLUÇÕES LTDA - 16876
1.206,75
TOTAL
1.206,75
1.206,75
1.206,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
